书籍基本信息：

书籍名称：中小企业内部控制精细化设计全案

ISBN：9787115285409

系列书名：弗布克中小企业精细化设计全案系列

作者：赵红梅

出版社：人民邮电出版社

出版时间：2012年7月

电子书格式：pdf

内容简介：

《中小企业内部控制精细化设计全案》是一本专为中小企业量身定制的内部控制实操手册，旨在帮助企业实现内部控制工作的规范化、流程化和高效化。本书依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引（2010版）》，构建了一个包含12大控制措施的内部控制体系，为中小企业提供了一套全面的内部控制解决方案。

书中不仅为中小企业构建了内部控制精细化设计的内容框架，还进一步提供了“流程+制度+工具”三位一体的精细化管理体系。通过96份内部控制制度范例和106个内控记录与凭证，本书为中小企业推行内部控制提供了强有力的支持和指导。

本书适合中小企业各级经营管理人员、企业内控体系设计人员、企业内控培训师、企业咨询师和高校相关专业师生阅读、使用。它能够帮助读者理解和掌握内部控制的关键要素，提升企业内部管理水平，增强企业的市场竞争力。

书中详细介绍了如何从组织架构、发展战略、人力资源等多个维度进行内部控制精细化设计，确保企业在各个关键环节都能实现有效的风险管理和控制，从而保障企业的稳健运营和可持续发展。

内容提要：

在当前复杂多变的市场环境下，中小企业要想实现长远发展，就必须建立健全的内部控制体系。《中小企业内部控制精细化设计全案》一书，正是基于这一需求，为中小企业提供了一套科学、系统的内部控制设计方法和工具。

书中首先明确了中小企业实施内部控制的六大目标，包括合法合规、资产安全、信息真实完整、风险防范控制、效率效益提升和发展找略实现等，并针对这些目标，提出了12大内部控制措施，如组织架构控制、授权批准控制、会计系统控制等，帮助企业构建起一个全面、有效的内部控制体系。

作者通过对18个工作事项的内部控制精细化设计，设计了207个具体内控目标、37张管控职责表、304个关键节点，并针对这些关键节点设计了102个内部控制流程。这些流程和制度的设计与实施，将极大地提高中小企业内部控制工作的效率和效果。

此外，书中还编制了96份内部控制制度范例和106份内部控制记录与凭证，为中小企业提供了一套拿来即用的内部控制工具。这些工具和范例，能够帮助企业快速建立起符合自身特点的内部控制体系，实现管理的规范化和精细化。

文章精选语句：

中小企业在发展过程中，面临着诸多管理上的挑战和风险，如何通过精细化的内部控制设计，来提升企业的管理效率和风险防控能力，是本书探讨的核心问题。

书中通过大量的实例和模板，详细阐述了中小企业在组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动等18个方面的内部控制精细化设计方法，为企业提供了一系列可操作的解决方案。

作者结合自身丰富的实践经验，对中小企业内部控制的每一个环节都进行了深入的分析和探讨，提供了许多实用的技巧和方法，帮助企业解决实际问题，提升管理水平。

本书的内容全面、系统，语言通俗易懂，不仅适合中小企业的经营管理人员阅读，也适合企业内控体系设计人员、企业内控培训师、企业咨询师以及高校相关专业师生学习和参考。

目录：

第1章 中小企业内部控制目标和措施

第2章 中小企业内部控制实施与工具设计

第3章 中小企业组织架构内部控制精细化设计

第4章 中小企业发展战略内部控制精细化设计

第5章 中小企业人力资源内部控制精细化设计

第6章 中小企业社会责任内部控制精细化设计

第7章 中小企业企业文化内部控制精细化设计

第8章 中小企业资金活动内部控制精细化设计

第9章 中小企业采购业务内部控制精细化设计

第10章 中小企业资产管理内部控制精细化设计

第11章 中小企业销售业务内部控制精细化设计

第12章 中小企业研究与开发内部控制精细化设计

第13章 中小企业工程项目内部控制精细化设计

下载地址：

http://xz.liangup.com/f/4760436-1364196389-5b95ec